楚雄技师学院2026年预算公开

楚雄技师学院2026年预算公开目录

第一部分 楚雄技师学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄技师学院2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

楚雄技师学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄技师学院为楚雄州人民政府直属公益二类事业机构，副厅级事业单位。其主要职能是：认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，组织开展全日制技校教育、职业技能培训、鉴定及成人教育和社会化培训工作。是一所集中级技工、高级技工、预备技师、技师、高级技师教育的全日制教育、非全日制教育、职业技能培训鉴定为一体的综合类院校。同时开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地。

（二）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：13个党政管理机构，具体是办公室（党委巡察办）、纪检监察处、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、学生处（党委学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处（党委教师工作部）、审计处、保卫处（党委保卫工作部）、招生就业处（校企合作办）、基建后勤处；18个内部组织机构，具体是马克思主义学院、先进制造学院、农业和生物制药学院、文化旅游学院（非物质文化遗产学院、亚威国际电影学院）、健康和教育学院、交通学院、消防救援学院、体育运动学院（竞技体育训练中心、楚雄州体育中学）、数字经济学院（数字信息中心）、公共教育学院、职业培训学院（继续教育学院）、实训竞赛中心、科研中心（创新创业中心）、职业教育发展中心、离退休人员管理中心、图书馆、资产管理中心、校团委。

所属单位0个，楚雄技师学院没有下属单位。

（三）重点工作概述

2026年，学院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于职业教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，加强党对学院工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以打造“楚技之光”品牌为引领，以“对标先进、争创一流”为载体，以“10件大事”“10件实事”为抓手，全面推进技能强校、体育强校、文化强校、就业强校、数字强校、党建强校、治理强校建设，努力建设中国特色边疆职业教育强校，为区域经济社会发展贡献职教力量。重点抓好以下10个方面的工作。

1.在管党治党上实现新提升。实施“党建强校”建设三年行动，坚持和加强党对学院工作的全面领导，优化党委领导体制和内部管理机制，充分发挥“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”的领导作用；深化“一支部一特色、一支部一品牌”建设，积极争创全省高校“一流党建”示范党支部，努力打造“楚技之光”党建品牌。深入推进“治理强校”建设三年行动，修订完善学院《章程》，系统构建“党委领导、院长负责、教授治学、民主管理、多元监督、数字赋能”的现代职业院校治理体系。

2.在立德树人上塑造新品牌。坚持立德树人根本任务，深入实施“三全育人”综合改革，持续深化“时代新人铸魂工程”，深入推进“文化强校”建设三年行动。依托全省首家沉浸式“工匠精神数字体验中心”，开展场景化、互动式思政教学，将工匠精神培育有机融入育人全过程。加快“民族工艺美术与文化创意公共实训基地”建设，申报建设中华优秀传统文化艺术传承基地。巩固全国“健康学校”建设成果，努力建成“全国示范性美育特色学校”，积极争创“全国语言文字推广应用类学校”“全国示范性学生艺术团学校”。

3.在专业建设上实现新进展。坚持“专业设置跟着产业布局走、人才培养跟着企业需求走、质量评价跟着社会贡献走”，紧密对接全州绿色能源、生物医药、现代农业、文化旅游等主导产业，建立健全专业预警与退出机制。全力推进“新能源材料应用技术”省级高水平专业群建设，加强公共实训基地、课程教材与师资队伍建设。深入分析2026年专业综合评价结果，实施专业建设“创B增C减D”行动，着力提升专业建设整体水平。大力拓展“中高本”贯通培养渠道，努力新增1个“高本”贯通培养专业，与提级管理的6县市职中实现“中高”贯通培养全覆盖。

4.在产教融合上取得新深化。全力争取计划投资1.1亿元的省级能源产教融合实训基地建设项目落地实施，深度参与楚雄州国家级市域产教联合体建设，推进先进制造、绿色能源、现代农业3个州级行业产教融合共同体实体化运作。进一步抓实特色产业学院，充分发挥思农种业产业学院省级示范产业学院作用，加快建成飞虎驼峰低空经济产业学院、锦润数控装备制造产业学院、路达智能制造产业学院、彝药康养产业学院、汇师体育产业学院、外婆味道餐饮产业学院，构建校企命运共同体。

5.在竞赛竞技上力争新突破。深入推进“技能强校”建设三年行动，高质量建好第48届世界技能大赛口腔修复工艺技术项目中国集训基地和平面设计技术、CAD机械设计、增材制造3个省级集训基地，全力备战第48届世界技能大赛、世界职业院校技能大赛、云南省第四届职业技能大赛、云南省职业院校技能大赛，力争实现金牌总数、奖牌总数“双突破”。深入推进“体育强校”建设三年行动，成立“滇中社会体育产教融合共同体”，全力备战第17届省运会、力争金牌总数较上届“翻一番”，积极争创“云南省学校体育综合改革试点高校”“全国体育健康类示范性特色学校”。

6.在队伍建设上积蓄新动能。深化教师素质提升“7项措施”，加大高学历、高职称、高技能人才引进力度，支持中青年骨干教师攻读博士，着力补齐高层次人才短板。完善“双师型”和“一体化”教师培养认定与激励机制，严格落实专业教师定期赴企业实践锻炼制度，实现专业课“双师型”教师占比达50%以上、其中省级及以上认定占比不低于30%，实现专业课教师企业实践达标率100%。

7.在数字校园上打造新标杆。实施“数字强校”建设三年行动，巩固拓展校园网络、智能安防等信息化项目成果，全面推进智慧校园建设。深化“楚技小智”DeepSeek人工智能平台在教学、管理、服务中的常态化应用，举办“人工智能赋能教学”全员培训，鼓励教师利用“楚技小智”等AI工具创新教学。积极争取建设楚雄州职业教育数据中心，努力争创“全国职业教育信息化标杆学校”“全国技工教育数字化资源建设与应用优秀学校”。

8.在服务社会上拓展新格局。深入推进“就业强校”建设三年行动，完善“三全”高质量就业工作体系，实现高职毕业生初次就业去向落实率不低于90%、专业对口就业率不低于70%、留滇就业率不低于60%，技工类毕业生就业率不低于98%。积极服务全州对外开放战略，推进与泰国博仁大学的民航安全技术管理专业中外合作办学项目，扎实推进越南“澜湄工坊”建设。大力开展职业技能培训和继续教育，年培训、认定和考试量争取达4.5万人次。充分发挥学院职业教育资源优势，做好姚安县前场镇定点帮扶工作。

9.在校园建设上展现新面貌。全力推进北片区政府专债项目全面完工投运，确保汽车综合实训楼、学生公寓、校园数字信息化等8个基建项目与7个设备购置项目高质量收官。扎实推进年度重点项目，完成学生宿舍储物柜更换、实训区内涝治理、食堂电路安全改造、校舍维修及后勤服务提升等任务。高效使用省级专项资金，完成绿色能源实训基地、“双高”管理平台及新形态教材建设，支撑省级高水平专业群发展。深入实施推进爱国卫生工作巩固提升健康学校成果“三年行动”，建设美丽校园。

10.在安全稳定上筑牢新防线。守牢国家安全底线，常态化开展意识形态风险排查，严格课堂、教材、讲座等阵地管理，强化保密安全教育管理。守牢安全生产底线，深化校园交通、消防、食品及实验室安全管理，强化“人防、物防、技防”体系，深化校园周边环境整治，持续推进反电信网络诈骗，争创“平安校园”。守牢债务风险底线，建立健全债务风险监测预警机制，稳妥化解存量、严格控制增量，保障财务健康可持续运行。守牢学生健康防线，优化班主任、辅导员、宿管员、专兼职心理教师“四支队伍”，健全“学校—院系—班级—宿舍”四级预警网络，推进特殊群体“一生一策”动态管理，提升早期预防和及时干预能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制562人，其中：行政编制0人，工勤人员编制38人，事业编制524人。在职实有494人，其中：财政全额保障494人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员548人，其中：离休1人，退休547人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入140,821,024.59元，其中：一般公共预算121,069,024.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入16,421,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,331,000.00元。

与上年对比部门财务总收入减少5,531,275.79元，下降3.78%，主要原因分析：楚雄技师学院2026年部门总收入减少是因为校企合作收入减少，其他收入预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入121,069,024.59元，其中:本年收入121,069,024.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121,069,024.59，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少368,893.94元，下降0.30%。主要原因分析：主要是因为单位在职人员减少，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出140,821,024.59元。财政拨款安排支出121,069,024.59元，其中：基本支出119,343,984.99元，与上年对比减少28,933.54元，下降0.02%，主要原因为单位在职人员减少，工资福利支出减少；项目支出1,725,039.60元，与上年对比减少339,960.4元，下降16.46%，主要原因为在校学生减少，故缩减项目支出安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-职业教育-中等职业教育支出3,604,530.00元，主要用于保障单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费等。

教育支出-职业教育-技校教育支出74,510,098.48元，主要用于保障学校人员工资福利和保证单位正常运转的公用经费支出，学生资助。

教育支出-普通教育-初中教育支出34,329.60元，主要用于学生助学金发放。

教育支出-普通教育-高中教育支出82,260.00元，主要用于学生助学金发放。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出420.00元，主要用于义务教育阶段随班就读残疾学生助学金发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出12,714,811.20元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,239,446.39元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3,955,427.50元，主要用于缴纳退休人员职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出103,103.10元，主要用于退休人员死亡抚恤金发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3,853,379.12元，主要用于缴纳单位承担部分的在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3,838,658.40元，主要用于缴纳单位承担部分的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出332,480.00元，主要用于缴纳单位职工大病医疗补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,800,080.80元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额237,100.00元，其中：政府采购货物预算237,100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄技师学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计560,000.00元，较上年减少150,000.00元，下降21.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄技师学院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄技师学院2026年公务接待费预算为260,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为520次，共计接待5200人次。

与上年对比无变化，主要原因是2026年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄技师学院2026年公务用车购置及运行维护费为300,000.00元，较上年减少150,000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费300,000.00元，较上年减少150,000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因：通过加强车辆运行管理、优化用车调度、压缩维修保养及燃油等支出，严格控制公务用车运行维护成本，运行维护费较上年下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄技师学院2026年的重点项目为“教育教学活动专项经费”，该项目年度绩效目标为一是保障教育教学活动规范有序开展，筑牢学院稳定运行根基。通过专项经费的精准投入与规范使用，全面覆盖日常教学、实训实践、教研活动、教学设备维护、教学耗材补给等各类教育教学相关场景，确保课堂教学、实训操作、技能竞赛、教学研讨等各项活动平稳落地、有序推进，切实维护学院正常的教育教学秩序和整体运行稳定。二是全面提升办学质量与综合效能。补齐教学保障短板，推动教学条件持续优化；深化教育教学改革，支持教学模式创新、课程体系完善、实训基地提质、师资队伍建设等重点工作，助力教学质量稳步提升；强化经费使用全流程管控，建立科学的资金使用监督与评价机制，严控资金浪费，优化资金配置结构，切实提升专项经费使用的规范性、高效性和科学性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费预算：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.财政专户是财政部门在银行及各类金融机构开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的财政专款账户。财政专户既包括预算外资金财政专户，也包括社会保障资金专户、国债资金专户、农业综合开发专户、粮食风险专户等等财政性资金专户。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄技师学院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：楚雄技师学院为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄技师学院2026年委托业务费安排2,927,900.00元，与上年对比增加2,927,900.00元，主要原因是：楚雄技师学院与多个企业（公司）开展校企合作，相关委托业务费用投入增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄技师学院资产总额1,273,586,603.57元，其中，流动资产220,218,000.89元，固定资产1,236,591,128.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程385,230,080.89元，无形资产60,388,523.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,041,133.34元，其中固定资产增加75,037,647.17元。处置房屋建筑物11平方米，账面原值230,277.19元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产570项，账面原值20,128,306.22元，实现资产处置收入30,456.66元；资产使用收入2,033,147.69元，其中出租资产11,741.46平方米，资产出租收入1,992,940.63元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。