楚雄技师学院2024年度部门决算公开

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楚雄技师学院2024年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

楚雄技师学院为楚雄州人民政府直属公益二类事业机构，副厅级事业部门，是云南省内规模最大的技师学院。其主要职能是：认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，组织开展全日制技校教育、职业技能培训、鉴定及成人教育和社会化培训工作。是一所集中级技工、高级技工、预备技师、技师、高级技师教育及五年制大专教育的全日制教育、非全日制教育、职业技能培训鉴定为一体的综合类院校。同时开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄技师学院内设机构32个，其中13个党政管理机构、15个教学科研机构、3个服务保障机构、1个其他机构。

（1）内设党政管理机构（13个）：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、学生处（党委学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处（党委教师工作部）、审计处、保卫处（党委保卫工作部）、招生就业处（校企合作办）、基建后勤处。

（2）内部组织结构（19个）

教学科研机构（15个）：马克思主义学院、先进制造学院、农业和生物制药学院、文化旅游学院（非物质文化遗产学院）、卫生健康学院、交通学院、建筑学院（消防救援学院）、教育体育学院（竞技体育训练中心）、数字经济学院（数字信息中心）、公共教育学院、职业培训和继续教育中心、楚雄州机械设备检验检测研究院（楚雄州数控技术研究院）、职业技能实训和竞赛中心、科研中心（创新创业中心）、职业教育发展研究中心（教育质量监测中心）；

服务保障机构（3个）：图书馆、离退休人员管理中心、资产经营管理中心；

其他机构（1个）：校团委。

我部门为基层预算部门，无下属部门。

（二）决算部门构成

我部门作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员524人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员491人，机关和事业工人33人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员540人（离休0人，退休540人）。年末学生6,755人。年末遗属8人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，学院聚焦立德树人根本任务，紧盯云南“3815”战略发展目标和楚雄州“5+6”重点产业，围绕事业办学治校、围绕行业设置院系、围绕产业设置专业、围绕企业改进教学、围绕定位优化课程，对标东部先进学经验、对标西部先进求奋进、对标云南先进提质效，在强党建、推改革、提质效、创品牌上下功夫，在扬优势、显特色、补短板、强弱项上求实效，各项工作实现了重点突破、整体推进、稳步提升、全面发展。

一是党的领导实现新加强。建立健全各项规章制度，细化“三重一大”事项69项；完成8个党总支、34个党支部调整设置，新发展党员27名，2个支部入选楚雄州“云岭先锋红旗党支部”，3个支部入选楚雄州“云岭先锋党建带群建示范点”，1个支部获评楚雄州先进基层党组织，学院党的领导核心作用更加凸显，党建与业务融合更加紧密。

二是深化改革实现新突破。完成内设机构改革，实现了学院职称系列由“五大类别”向“三大类别”岗位设置转变；完成内部绩效分配制度改革，实现了由“职称为导向进行分配”向“以工作量和工作实绩为导向进行分配”转变；学院管理体制机制更加顺畅，老教师有了新盼头，年轻教师有了新动力，全体教职工有了新干劲。

三是综合实力实现新提高。技师学院被认定为第47届世界技能大赛制造团队挑战赛中国集训基地、云南省数控加工专业联盟牵头部门，数控加工专业入选云南省技工院校名专业，3个专业新入选全国技工院校工学一体化建设专业；学院推进“职技”深度融合发展工作在中国职协推进技工教育高质量特色发展座谈会上交流，在全国行业内的知名度和影响力提升。

四是教师素质实现新提升。新获评正高级职称5人、副高级职称42人；组织1名教师报考博士研究生、25名教师报考硕士研究生、95名教师到企业实践；118人获评全省双师型教师，26人获评技工院校名师，3人获评兴滇英才；学院教师队伍的专业素养和教学能力大幅提升，涌现出一批教学名师和科研骨干。

五是产教融合实现新深化。成为国家级市域产教联合体建设牵头学校，成为楚雄州先进制造、绿色能源、现代农业三个行业产教融合共同体建设牵头部门；与中国农业大学共建现代种业研究院，建成中国焊接协会（楚雄）现代焊接技术学院、比亚迪标杆产业学院、数控装备制造产业学院、楚雄州产教联合体服装产业学院；成为全国万物智联行业产教融合共同体副理事长部门、全国开发区职业教育发展联盟副理事长部门、全国新能源智能制造汽车行业产教融合共同体成员部门；学院与企业合作更加紧密，教育资源与产业需求对接更加有效。

六是技能竞赛登上新台阶。首次获得“一带一路”金砖国家职业技能大赛机械设计CAD项目一等奖；3位教师参与第47届世界技能大赛翻译和教练工作，参加职业技能竞赛获国家级奖项15项（其中一等奖2项、二等奖5项），获得省级奖项100项（其中一等奖、第一名、金牌共计12项），学院师生参加职业技能竞赛获奖能力进一步提高。

七是体育竞技跃上新水平。师生参加竞技体育比赛获国际赛事奖项8项（4银4铜），获国家级奖项19项（8银21铜）；获省级A类赛事奖牌251枚（57金）。学院培养选送的运动员崔利宏入选2024年巴黎奥运会中国代表队替补资格，被省委、省政府给予记功奖励；学院教师艾雪飞、夏子龙在2024年第一届“中国—东盟武术大赛”中获得3银1铜，杨帆2024年代表云南省队参加全国三人制篮球比赛获得季军；2024年云南省“勤锻炼”中职篮球赛获女子组冠军；学院竞技体育工作成果卓越，培养高水平运动员实力增强。

八是专债项目建设实现新进展。全面加快推进专债项目建设，汽车综合实训楼已经完工，北片区一期和校园道路、绿化、景观提升改造项目已经开工，预计2025年底前竣工并投入使用，学院长远发展有了更加坚实的基础。

九是师生福祉实现新改善。完成15栋学生公寓内部设施提升改造，铺设健康步道4公里，升级改造教师食堂、学生食堂，建成“一站式”学生社区服务中心；师生获得感、幸福感、安全感显著增强。

十是服务社会实现新贡献。2024年楚雄技师学院毕业生就业率99.10%，州内就业率39.9%，云南现代职业技术学院就业去向落实率94.33%，培训鉴定中级工11293人，高级工5668人，技师396人，高级技师11人；建成云南省电子商务示范基地、“省级校园创业平台”“省级青年创业示范园”，培养学生创新创业团队37个；学院人才培养服务地方发展能力得到提升，被表彰为“楚雄州吸纳就业先进集体”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄技师学院2024年度收入合计171,912,640.94元。其中：财政拨款收入148,405,943.87元，占总收入的86.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入17,905,110.11元（含教育收费17,905,110.11元），占总收入的10.42%；无经营收入；无附属部门上缴收入；其他收入5,601,586.96元，占总收入的3.26%。

与上年相比，收入合计减少24,595,988.35元，下降12.52%。其中：财政拨款收入减少14,542,215.96元，下降8.92%；事业收入减少6,509,974.77元，下降26.66%；其他收入减少3,543,797.62元，下降38.75%。主要原因是：由于教职工人数和学生人数减少，导致人员经费和生均公用经费减少15,858,000.4元，2024年用于体育事业的彩票公益金支出增加楚财教〔2024〕70号电子报靶系统专项经费支出1,996,500.00元；2023年奥地利贷款项目还本付息专项资金7,172,841.71元，2024年度未安排此项资金，导致事业收入减少；2023年滇中生物医药和大健康产业高技能人才公共实训基地建设项目资金5,000,000.00元，2024年度未安排此项资金，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄技师学院2024年度支出合计23,456,482.83元。其中：基本支出137,598,773.54元，占总支出的78.10％；项目支出38,585,595.75元，占总支出的21.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,7019,639.74元，下降8.81%。其中：基本支出减少318,4107.36元，下降2.26%；项目支出减少13,835,532.38元，下降26.39%。主要原因是：由于教职工人数和学生人数减少，人员经费和公用经费支出减少318,4107.36元；2024年奥地利贷款项目还本付息专项资金减少8,189,541.71元；2024年现代职业教育质量提升项目中央专项资金支出减少1,773,361.24元；由于学生生人数减少，导致2024年学生资助资金和免学费资金支出减少2,598,713.26元；2023年收购云南现代职业技术学院项目专项资金1,000,000.00元，2024年度未安排此项资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄技师学院机构正常运转的日常支出137,598,773.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出130,755,907.71元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,842,865.83元，占基本支出的4.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄技师学院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,585,595.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

财政拨款项目支出23,456,482.83元，其中：2023年第二批城乡义务教育补助中央、省级和州级直达资金94,810.00元；2024年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金、州级资金29,200.00元；2024年城乡义务教育补助中央直达资金7,700.00元；2024年义务教育课后服务省级补助资金31,040.00元；2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金17,300.00元；保基本民生专项资金14,100.00元；结转使用2023年城乡义务教育补助专项经费12,500.00元；中等职业教育学生资助上级资金5,100.00元；普通高中生均公用经费省级补助资金7,920.00元；结转使用2023年普通高中生均公用经费省级补助专项资金1,080.00元；2024年中等职业教育学生资助第一批中央资金21,450.00元；中等职业教育学生资助州级资金1,500.00元；2024年省委组织部牵头的省人才发展专项资金120,000.00元；中等职业教育学生资助上级资金208,300.00元；2024年中等职业教育学生资助第一批中央资金1,905,961.65.00元；中等职业教育学生资助州级资金113,800.00元；中等职业教育省政府奖学资金4,000.00元；结转使用2023年现代职业教育质量提升项目中央专项资金379,914.56.00元；结转使用2023年学生资助中央直达资金和州级补助专项资金298,800.00元；结转使用2023年省级人才发展专项资金88,652.00元；2024年度重点部门内部控制建设补助经费29,000.00元；2024年技工院校资助省级资金711,500.00元；中等职业教育学生资助上级资金441,800.00元；第二批职业能力建设专项资金976,064.24.00元；结转使用2023年学生资助中央直达资金和州级补助专项资金4,000.00元；结转2023年第二批学生资助中央、省级直达资金和州级补助资金579,936.00元；2024年技工院校省政府奖学金经费36,000.00元；结转使用2023年学生资助省级直达资金347,586.00元；2024年中等职业教育学生资助第一批中央资金4,189,672.01元；奥贷项目贷款还本付息专项资金3,773,100.00元；“三区”科技人才支持计划经费14,321.00元；云南省职业技能大赛竞赛经费60,000.00元；老干部党支部工作经费30,000.00元；2024年职业能力建设专项资金2,158,939.50元；2024年遗属补助和丧葬抚恤资金554,558.03元；楚雄州2024年参加省级及以上重大体育比赛奖励州级专项资金514,450.00元；2024年体彩公益金（第二批）州级专项资金2,184,054.32元；2024年体彩公益金项目（调整）资金198,777.50元；结转使用2023年体育彩票公益金项目资金4,4901.96元；电子报靶系统专项经费1,996,500.00元；楚雄州2024年体彩公益金项目（结转资金）资金1,248,194.06元。

事业收入项目支出5,225,797.61元，其中：教育教学活动专项资金3,269,779.28元；校园景观提升配套专项资金261,200.00元；全国公共就业服务能力提升示范培训项目资金319190.33元；国开行贷款项目还本付息专项资金1,375,628.00元。

其他收入项目资金支出9,903,315.31元，其中：结转使用教育教学活动专项资金56,990.40元；教育教学活动中期调整专项资金30,000.00元；结转使用彝医药大师工作室项目经费4,100.00元；结转使用滇中生物医药和大健康产业高技能人才公共实训基地建设项目经费1,969,000.00元；结转使用2023年彝乡科技领军人才项目及彝乡英才项目经费13,823.00元；结转使用楚雄州人社局人才实训基地项目第二期经费2,907,752.35元；彝医药大师工作室项目经费83,692.81元；中国农业大学云南现代种业研究院育种实验室建设项目经费2,689,321.11元；彝医药大师工作室（调整）经费10,000.00元；教育教学活动专项资金1,755,351.97元；第47届世界技能大赛国内训练经费79,709.67元；日常管理及教育教学活动经费303,574.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄技师学院2024年度一般公共预算财政拨款支出142,219,066.03元,占本年支出合计的80.72%。与上年相比减少15,858,000.40元，下降10.03%,完成年初预算的108.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出95,398,322.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.08%,完成年初预算的108.91%。主要用于工资福利支出71,873,211.44元；商品和服务支出13,976,931.41元；对个人和家庭的补助支出5,585,843.88元；资本性支出3,962,336.00元；造成预决算差异的主要原因是：2024年中等职业教育学生资助第一批中央资金支出1,562,400.00元；中等职业教育学生资助上级资金及州级资金支出322,100.00元；2023年学生资助省级直达资金、第二批学生资助中央、省级直达资金和州级补助资金支出931,500.00元；2024年中等职业教育学生资助第一批中央资金支出3,713,600.00元；技工院校资助省级资金支出711,500.00元；2024年技工院校省政府奖学金经费支出36,000.00元；中等职业教育学生资助第二批上级资金支出441,800.00元。

6.科学技术（类）支出14,321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于商品和服务支出14,321.00元；造成预决算差异的主要原因是“三区”科技人才支持计划经费支出增加14,321.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出31,882,282.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.42%,完成年初预算的114.30%。主要用于工资福利支出17,285,938.42元；商品和服务支出2,437,939.5元；对个人和家庭的补助12,158,404.7元；造成预决算差异的主要原因是事业单位离退休统筹外养老金增加717,300.00元；机关事业单位职业年金缴费增加1,084,900.00元；高技能人才培养补助2024年职业能力建设专项资金增加2,158,900.00元；2024年遗属补助和丧葬抚恤资金增加554,600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少588,000.00元。

9.卫生健康（类）支出7,792,489.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%,完成年初预算的96.21%。主要用于工资福利支出7,792,489.68元；造成预决算差异的主要原因是职工事业单位医疗保险、公务员医疗补助及大病医疗保险支出减少306,900.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出7,131,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的97.56%。主要用于工资福利支出7,131,650.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金支出减少358,000.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000.00元，决算为440,213.49元，完成年初预算的97.83%；支出决算较上年减少9,786.51元，下降2.17%。主要原因是学院严格执行厉行节约的相关规定，从严控制“三公”经费开支，落实过紧日子的要求，加强对公务接待支出事项的必要性、合理性审核，减少不必要的公务接待。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为450,000.00元，决算为440,213.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.83%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,786.51元，下降2.17%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000.00元，支出决算为440,213.49元，完成年初预算的97.83%，支出决算较上年减少9,786.51元，下降2.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为450,000.00元，决算为440,213.49元，完成年初预算的97.83%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，2024年公务用车车辆燃料费、车辆维修费、过路过桥费等运行维护成本下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少9,786.51元，下降2.17%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，2024年公务用车车辆燃料费、车辆维修费、过路过桥费等运行维护成本下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于学院教育事业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄技师学院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析：机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄技师学院属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄技师学院资产总额1,267,545,470.23元，其中，流动资产516,826,384.67元，固定资产585,458,153.35元（净值），对外投资及有价证券9,785,100.00元，在建工程105,800,071.23元，无形资产49,675,760.98元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151,896,285.30元，其中固定资产减少188,394,601.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2,799项，账面原值154,245,979.17元，实现资产处置收入350,339.39元；出租房屋11,741.46平方米，账面原值19,728,420.10元，实现资产使用收入2,079,286.90元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9,701,273.15元，其中：政府采购货物支出7,945,501.48元；政府采购工程支出1,030,322.88元；政府采购服务支出725,448.79元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

我部门2024年度归还国开基金贷款本金及利息1,375,628.00元；归还奥地利政府贷款设备购置本金及利息3,773,100.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

体育彩票公益金是指经国务院批准，从体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。

青年技能人才培养补助是培养青年高技能人才的重要内容，即对全日制学制教育高级工、预备技师班云南籍学生在校学习期间的免学费金额进行补助。

监督索引号53230000236201111